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预算控制解决方案

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业务背景

越来越多的企业已经认识到预算管理的重要性,但大多数企业实施预算管理往往效果并不如预期那样显著:

  • 预算编制费时费力,但发挥的管理效力非常有限。

  • 预算过于模式化,变成纯财务行为.一定程度存在重“预算编制”,轻“预算执行”。

  • 预算和业务脱节,业务发生时不能尽早及时的体现在预算上,无法实现预算预警。

  • 预算管理比较粗放,纬度单一,无法全方位的了解各层级的预算使用情况。

安财认为,尽管各种预算最终可以表现为财务预算,但预算的基础是各种业务、投资、资金、人等等,这些内容并非财务部门所能确定和左右。通过搭建安财预算控制系统,系统将员工提交的费用数据和预算信息进行集成,以各部门、项目、人员等为核算主体,来实现业务财务一体化。在提交单据时,自动控制预算内和预算外费用的审批流程的执行;着力于整个预算执行过程的控制,做到业务时时核算,预算费用使用时时提醒;提供预算费用使用情况查询,辅助领导决策和财务对费用预算的控制。使企业预算由之前“财务代替各责任单位核算”走向各预算主体(核算体系、利润中心项目、部门、个人)自己监控、自我约束、自我管理的目的。

系统特点

预算控制系统核心功能

  • 基于WEB的统一平台,使整个组织有效地参与预算管理。

  • 从业务到财务一体化的预算模型,整合公司的目标、战略和计划。

  • 强大的运算规则,使预算的编制和调整更简单高效。

  • 灵活的预算审批流程,通用接口工具实现与实际数据的集成。

  • 多维数据库使预算的分析更及时准确。根据月度、季度、半年度、年度对费用进行弹性、滚动预算。

  • 系统在用户提单时即可实现预算占用率提醒。

  • 利用事前申请功能,系统对提交的预算费用进行事前的锁定。
  • 用户操作简单,系统部署方便。

预算控制流程图展示

预算控制流程图展示

价值体现

重在执行,落实预算

帮助建立预算执行控制、调整控制和反馈控制的保障机制,落实企业预算体系。

规范工作流程

针对提高企业加强费用内控的需求,运用规范的工作流程,支持企业资金预算管理。

支持运营决策

强大的编制,丰富的分析功能,提供快捷准确的预算数据信息,协助决策者控制每一笔预算资金的分配并了解其去向结果。

提高财务管理能力

系统搜集真实的业务数据,内置财务报表自动生成功能,减轻财务报表编制工作量,进而转向预算数据分析,加强财务预算执行的管理与控制能力。

提升预算管理效率

预算目标层层分解,并及时发现预算执行的实际效果及存在的问题,针对不同环节与不同原因,进行分析研究,并采取适时控制对策。